Cuentas por Pagar en NetSuite

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Todo lo que necesita saber para crear órdenes de compra, aprobar facturas de proveedores, configurar cuentas bancarias y más dentro de NetSuite.

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Everything you need to know to create purchase orders, approve vendor bills, configure bank accounts and more within NetSuite. 

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Product Details: NetSuite Purchase Process

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Learn how to register and interact with Accounts Payable in NetSuite:

  • Create Vendors: Company vendor
  • Create Vendors: Individual vendor
  • Define PO Approval Levels
  • Create Purchase Order
  • Approval of Purchase Order
  • Register a Vendor Bill from a PO
  • Register of Vendor Bill directly
  • Register of Vendor Bill with Withholding Taxes/Detracciones applied
  • Register of Import Services Foreign Invoice
  • Approval of Vendor Bills
  • Generation of Return Request
  • Approval of Vendor Return Request
  • Register of Vendor Credit from a Return Request
  • Registration of Vendor Credit from an Invoice
  • Register of Vendor Credit directly
  • Registration of Vendor Bill With an Amortization Schedule
  • Registration of Vendor Credit with and Amortization Schedule
  • Application of Vendor Credit
  • Receive Service from PO
  • Payment of Vendor Documents in local currency
  • Application of Vendor Deposit
  • Payment of Vendor Deposit
  • Payment of Vendor Documents in foreign currency
  • Define Levels of Expenses Approval
  • Register of Expense Report
  • Payment of Expense Report
  • Configuration of Bank Accounts in Electronic Payment
  • Configuration of Bank Accounts in Vendors
  • Generation of Report for Open Vendor Invoices
  • Review of Vendors Reports in general
  • Configuration of Taxes/Withholding Taxes/Detracciones in Vendors
  • Review of IVA and Withholding Taxes Reports in Purchases


Aprende a registrar e interactuar con las Cuentas por Pagar en NetSuite:

  • Creando Proveedores: Proveedor Empresa
  • Creando Proveedores: Proveedor Individual
  • Definiendo Niveles de Aprobación de OC
  • Generación de OC
  • Aprobación de OC
  • Registro de Factura de Proveedor desde OC
  • Registro Directo de Factura de Proveedor
  • Registro de Factura de Proveedor con Retenciones/Detracciones
  • Registro de Factura del Exterior de importación de servicios
  • Aprobación de Facturas a Proveedor
  • Generando una Solicitud de Devolución
  • Aprobación de una Solicitud de Devolución a Proveedor
  • Registro de Nota de Crédito desde Solicitud de Devolución al Proveedor
  • Registro de una Nota de crédito desde una factura
  • Registro de Nota de Crédito directa
  • Registro de factura con programa de amortización
  • Registro de Nota de Crédito de proveedor con programa de amortización
  • Aplicación de Nota de Crédito de Proveedor
  • Recepción del Servicio
  • Pago de Documentos de Proveedor en moneda local
  • Aplicación de Anticipo de Proveedor
  • Pago de Anticipo de Proveedor
  • Pago de Documentos de Proveedor en moneda extranjera
  • Definiendo Niveles de Aprobación de Gastos
  • Registro de Informe de Gastos
  • Pago de Informe de Gastos
  • Configuración de cuenta bancaria en Pago Electrónico
  • Configuración de cuentas bancarias en Proveedores
  • Generando Informe de Facturas a proveedores Abiertas
  • Revisión de Reportes de Proveedores en General
  • Configuración de Impuestos/Retenciones/Detracciones en Proveedores
  • Revisión de Reportes de IVA y Retenciones Compras

Purchase Details

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