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Cuentas por Pagar en NetSuite

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Detalles de Producto: Cuentas por Pagar en NetSuite

Aprende a registrar e interactuar con las Cuentas por Pagar en NetSuite:

Creando Proveedores: Proveedor Empresa
Creando Proveedores: Proveedor Individual
Definiendo Niveles de Aprobación de OC
Generación de OC
Aprobación de OC
Registro de Factura de Proveedor desde OC
Registro Directo de Factura de Proveedor
Registro de Factura de Proveedor con Retenciones/Detracciones
Registro de Factura del Exterior de importación de servicios
Aprobación de Facturas a Proveedor
Generando una Solicitud de Devolución
Aprobación de una Solicitud de Devolución a Proveedor
Registro de Nota de Crédito desde Solicitud de Devolución al Proveedor
Registro de una Nota de crédito desde una factura
Registro de Nota de Crédito directa
Registro de factura con programa de amortización
Registro de Nota de Crédito de proveedor con programa de amortización
Aplicación de Nota de Crédito de Proveedor
Recepción del Servicio
Pago de Documentos de Proveedor en moneda local
Aplicación de Anticipo de Proveedor
Pago de Anticipo de Proveedor
Pago de Documentos de Proveedor en moneda extranjera
Definiendo Niveles de Aprobación de Gastos
Registro de Informe de Gastos
Pago de Informe de Gastos
Configuración de cuenta bancaria en Pago Electrónico
Configuración de cuentas bancarias en Proveedores
Generando Informe de Facturas a proveedores Abiertas
Revisión de Reportes de Proveedores en General
Configuración de Impuestos/Retenciones/Detracciones en Proveedores
Revisión de Reportes de IVA y Retenciones Compras

Detalles de Compra

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Product Details: NetSuite Purchase Process

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Learn how to register and interact with Accounts Payable in NetSuite:

  • Create Vendors: Company vendor
  • Create Vendors: Individual vendor
  • Define PO Approval Levels
  • Create Purchase Order
  • Approval of Purchase Order
  • Register a Vendor Bill from a PO
  • Register of Vendor Bill directly
  • Register of Vendor Bill with Withholding Taxes/Detracciones applied
  • Register of Import Services Foreign Invoice
  • Approval of Vendor Bills
  • Generation of Return Request
  • Approval of Vendor Return Request
  • Register of Vendor Credit from a Return Request
  • Registration of Vendor Credit from an Invoice
  • Register of Vendor Credit directly
  • Registration of Vendor Bill With an Amortization Schedule
  • Registration of Vendor Credit with and Amortization Schedule
  • Application of Vendor Credit
  • Receive Service from PO
  • Payment of Vendor Documents in local currency
  • Application of Vendor Deposit
  • Payment of Vendor Deposit
  • Payment of Vendor Documents in foreign currency
  • Define Levels of Expenses Approval
  • Register of Expense Report
  • Payment of Expense Report
  • Configuration of Bank Accounts in Electronic Payment
  • Configuration of Bank Accounts in Vendors
  • Generation of Report for Open Vendor Invoices
  • Review of Vendors Reports in general
  • Configuration of Taxes/Withholding Taxes/Detracciones in Vendors
  • Review of IVA and Withholding Taxes Reports in Purchases

Purchase Details

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